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深圳市凱冠企業(yè)管理顧問有限公司
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Argos品質(zhì)驗廠審核過程中的驗廠審核清單-僅供參考
1.Quality Manual (including quality policy, objectives, organization chart, job description, reference to / procedures for the Quality Management System)
品質(zhì)手冊（包括質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，組織架構(gòu)圖，工作職責(zé)描述，及與品質(zhì)管理體系相關(guān)的程序）
2.Management Review (procedure, agenda, report)
管理評審（程序，議題，報告）
3.Internal audit documents (procedure, plan, audit report)
內(nèi)審文件（程序文件，計劃，評審報告）
4.Supplier Control documents (supplier approval control procedure / criteria, list of approval supplier list, supplier evaluation records)
供應(yīng)商管控文件（供應(yīng)商評估控制程序/標(biāo)準(zhǔn)，合格供應(yīng)商明細(xì)，供應(yīng)商評估報告）
5.Document Control procedure (including that for record keeping)
文件控制程序（包括記錄文件）
6.Inspection Specification / Instruction (including IQC, In-process, Final)
檢驗標(biāo)準(zhǔn)/指導(dǎo)（包括來料檢驗，制成檢驗及終檢）
7.Work Instruction for each manufacturing process
作業(yè)指導(dǎo)：所有生產(chǎn)工序的指導(dǎo)
8.Procedure for definition and reporting of “incident”
事故定義及報告程序
9.Product recall procedure
產(chǎn)品招回程序
10.Customer complaints procedure and complaint records
客戶投訴程序及記錄
11.Corrective Action reports (related to incident, internal audit, complaint, etc)
改善措施報告（與事故，內(nèi)審及投訴等相關(guān)的）
12.Test records on Traceability system
追溯體系的測試記錄
13.Equipment maintenance documents (plan, procedure, record)
設(shè)備保養(yǎng)文件（保養(yǎng)計劃，保養(yǎng)程序及保養(yǎng)記錄）
14.Calibration of monitoring & measuring devices (plan, procedures, records)
監(jiān)控及測量儀器的校驗（計劃，程序文件，記錄）
15.Written procedure for handling glass and hard clear plastic breakages Cleaning
schedule and procedure
書面玻璃及利器管控程序和清理安排
16.Waste handling / storage procedure or record
廢品控制/存儲程序及記錄
17.Pest control documents (list of trained pest control staff, contract with external pest control agency, pest control inspection record, bait documentation)
蟲害控制文件（專業(yè)蟲害控制人員名單，與外部蟲害控制公司的合同書，蟲害控制記錄等）
18.Process flow documentation
工藝流程文件
19.Record / plan for “Hazard Analysis” of the entire production processes
全部流程的風(fēng)險評估計劃及記錄
20. Hazards Assessment records during product design and development
產(chǎn)品設(shè)計及開發(fā)過程中的風(fēng)險評估記錄
21.Monitoring records of foreign body detectors (e.g. daily sensitivity records of metal detectors)
外來物品探測器（比如：每日金屬探測記錄）
22.Broken needle procedure & records (if applicable)
斷針控制程序及記錄（如果適用）
23.Sharp tool control procedure & records (if applicable)
利器控制程序及記錄（如果適用）
24.Nonconforming product control procedure
不良品控制程序
25.Guidance on quantity checking
產(chǎn)品數(shù)量檢查指導(dǎo)
26.Approved reference samples
合格樣品
27.Control procedure for equipment failure and process deviation
不良儀器的管控程序及隔離控制
28.Factory’s own training program (plan, procedure, records)
工廠內(nèi)部的培訓(xùn)計劃（計劃，程序，記錄）
Argos品質(zhì)驗廠清單
01 Quality Manual / Quality policy 質(zhì)量手冊 / 質(zhì)量方針
02 Procedure Documentation 程序文件
03 Process Flow Chart / Assembly Flow Chart 工序流程圖 / 裝配作業(yè)流程圖
04 Business / Factory Registration 營業(yè)執(zhí)照
05 Organization Chart 人事架構(gòu)圖
06 ISO9000 / ISO14000 Certificate ISO9001 / ISO14001 證書
07 Supplier/Subcontractor Assessment Procedure / Records 供應(yīng)商/ 外發(fā)廠評價程序/ 記錄
08 Orders Processing Procedure 訂單處理流程
09 Raw Materials in/out Record 物料進(jìn)銷存帳
10 Quality Control Instructions 檢驗指引（來料/ 過程/ 成品）
11 Defect Classification 疵點分類（物料/ 成品）
12 Production Plan & Daily Production Record 生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)日報表
13 Inspection Record （IQC / IPQC / FQC / OQC ）H-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 宋體"> 檢驗報告 ( 來料 / 過程 / 成品)
14 Tooling Test Record 試模記錄
15 Pilot Sample Inspection Record 首件檢驗記錄
16 Mass Production Authorization Documents 生產(chǎn)通知單
17 Design & Development Procedure (verification, change) 設(shè)計與開發(fā)相關(guān)程序H-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 宋體"> （驗證，更改等）
18 Corrective & Preventive Actions Procedure / Records 糾正預(yù)防程序/ 記錄
19 Defective Product Evaluation Record 不合格品統(tǒng)計分析記錄
20 Reliability Testing Procedure 可靠性測試程序/ 測試作業(yè)指導(dǎo)書
21 Product Test Record 產(chǎn)品測試記錄（鑒定測試，壽命測試）
22 Product Safety Standard (BS/EN) 產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn) (BS/EN)
23 Measuring Equipment Calibration Certificate & Record 計量儀器校驗記錄
24 Sharp Tools Control Procedure & Record 利器控制程序及斷針記錄
25 Sharp Tools Losing Investigation Procedure 利器丟失調(diào)查程序
26 Daily Issuance & Return of Sharp Tools Record 利器日常收發(fā)記錄
27 Training Plan & Record （QC / workers ）H-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 宋體"> 培訓(xùn)計劃/ 記錄(Q.C/ 噴油工人)
28 QC Certification (Effectiveness Evaluation of Training) QC 上崗證或培訓(xùn)效果評估
29 Subcontracting Semi-product Inspection Record 外發(fā)加工檢驗記錄
30 Non-conforming Material Record 不合格品記錄
31 Rejected Lots Control Procedure & Record 不合格品的控制程序及記錄
32 Reworked Lots Re-inspection Records 不合格品重驗記錄
33 Machine & Equipment List 機器設(shè)備及儀器清單
34 Machine Repair & Maintenance Plan /Record 機器維修及保養(yǎng)計劃/ 記錄（日常/ 周期保養(yǎng)）
35 Pest Control Procedure & Report 防蟲計劃及記錄
36 Job Specifications 崗位職責(zé)
37 Factory Regulation 廠規(guī)
38 Employment Contract 勞動合同
39 Employee Record e.g. ID card, photo etc … 員工記錄（入廠登記及身份證復(fù)印件、照片）
40 Working Record e.g. time card etc … 工卡或考勤表
41 Wages Record 工資冊
42 Minimum Wage Notice 當(dāng)?shù)貏趧泳株P(guān)于最低工資的通知
Argos人權(quán)驗廠清單
1. Business Registration Certificates 營業(yè)執(zhí)照
2. Floor Plan廠房平面圖
3. Environmental Document環(huán)保文件
4. Local Minimum Wage Notice當(dāng)?shù)卣畹凸べY的最新通知
5. Factory regulations, including the policies on working-hour system, overtime compensation and other legal benefits
廠規(guī)或員工手冊-包括對工作時間、加班補貼、法定福利等制度
6. Personnel Files全體員工之入職記錄（包括：身份證副本）、全體員工之勞動合同（個人）等
7. Approval on Comprehensive Calculation of Working Hours System (if applicable) or Overtime Waive
綜合計時工作制之批準(zhǔn)文件或延長加班申請
8. Payment Receipt of social insurance schemes 社會保險之繳費收據(jù)
9. Official testimonials on coverage of social insurance schemes
當(dāng)?shù)厣鐣ｋU局證明文件
10. Fire drill records 消防演習(xí)記錄
11. Injury record 工傷記錄
12. Fire Prevention Certification 消防驗收合格證
13. MSDS for hazardous substances / chemicals 危險物料安全資料卡
14. Work Permits for special & dangerous operations特種作業(yè)之操作證：電工作業(yè)、鍋爐司爐、壓力容器操作、起重機械作業(yè)、作業(yè)、金屬焊接與氣割作業(yè)、煤礦井下瓦斯檢驗、機動車輛駕駛、機動船舶駕駛與輪機操作、建筑登高架設(shè)作業(yè)
15. Safety Certificate ( For elevator/Boiler etc ) 特種設(shè)備使用登記證 / 安全檢測證明
16. Hygiene Certificate for the canteen in factory 飯?zhí)眯l(wèi)生證
17. Health examination records of canteen workers食堂員工之健康檢查證明
18. Health examination records of juvenile workers (aged 16-18)
未成年工之健康檢查證明(16-18歲)
19. First aid certificates(If applicable) 急救員證書(如果適用)
20. Leave application 請假申報表
21. Attendance records of the most recent consecutive 12 months 最近連續(xù)12個月之工作時間記錄
22. Payroll records related to the above mentioned 12 months’ attendance records
與以上12個月工資相應(yīng)月份之工資記錄
23. Piece Record (if applicable) 計件記錄（如適用）
24. Production Records
生產(chǎn)資料（生產(chǎn)日報,倉庫收發(fā)記錄,QC檢查記錄，斷針記錄等）
25. Other Supporting Documentation其它資料
