TESCO驗廠-SGS驗廠審核清單
質(zhì)量管理系統(tǒng)部分（品質(zhì)部/生產(chǎn)制造部/采購/設(shè)計）
工廠概況 營業(yè)執(zhí)照/工廠平面圖/組織架構(gòu)圖（品管）/生產(chǎn)工藝流程圖（品管）設(shè)備清單/設(shè)備維修保養(yǎng)記錄
客戶關(guān)注 -開發(fā)設(shè)計流程/開發(fā)設(shè)計完整個案（1~3個）/設(shè)計變更
-潛在危害風(fēng)險評估（物理異常物體如金屬，玻璃等/化學(xué)/微生物方面的危害）
-客戶定單：規(guī)格質(zhì)量要求/客戶簽板
-客戶滿意度/客戶投訴處理，產(chǎn)品緊急事故處理程序（包括召回程序）
設(shè)計部，業(yè)務(wù)，品保
供應(yīng)商方面 –供應(yīng)商清單（主要原料，來料及包裝等/各一至二個廠名即可
-供應(yīng)商評審記錄/合格供應(yīng)商統(tǒng)計/供應(yīng)商來料狀況統(tǒng)計
-向供應(yīng)商發(fā)出的定單/規(guī)格質(zhì)量要求/簽板 采購部
質(zhì)量管理系統(tǒng)方面 –ISO9000質(zhì)量管理體系書及近一次內(nèi)審報告/外審報告/管理評審報告
-質(zhì)量手冊/程序文件/文件更改收發(fā)記錄/儀器設(shè)備內(nèi)外校記錄報告/QC/QA職責(zé)/員工質(zhì)量培訓(xùn)記錄
-HACCP危害分析程序及記錄（產(chǎn)品風(fēng)險評估及控制）
-不良控制/糾正/預(yù)防/持續(xù)改善
-UL/CE/EMC/相關(guān)的產(chǎn)品測試化驗報告/其他相應(yīng)的安全書 品保
來料檢驗-來料中免檢產(chǎn)品的質(zhì)量保書/測試報告
-各種來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)及缺陷分類/IOC來料檢驗報告/不良品退貨及讓步接收記錄 來料倉
IQC
制造過程與檢驗 -件檢查記錄/IPQC驗貨標(biāo)準(zhǔn)/巡檢及不良品處理記錄
-組裝線工具利器（刀片，斷針等）收發(fā)控制記錄/金屬探測記錄生產(chǎn)線
終檢，包裝/儲存-FQC/OQC驗貨標(biāo)準(zhǔn)及記錄/不良品處理記錄
-包裝工段工具利器（刀片，斷針等）收發(fā)控制記錄/金屬探測記錄
-可追溯性：出貨跟蹤統(tǒng)計/批次標(biāo)識/日期標(biāo)包裝段 FQC 成品倉
社會責(zé)任部分（行政人事部/財務(wù)部）
雇傭條件-廠紀(jì)廠規(guī)/招聘規(guī)定及程序/宿舍規(guī)定/保安條例
-員工花名冊/入廠登記/合同
-員工體檢記錄/記錄/辭職記錄/違規(guī)處理記錄
-工資考勤表（12個月）/工資表（12個月）/各類保險交付憑及參保人員名單/各種福利記錄（有薪假，婚產(chǎn)假記錄）
消防/安全/衛(wèi)生/環(huán)保 –建筑消防許可/衛(wèi)生許可/環(huán)保評估及許可/消防安全與衛(wèi)生政策/環(huán)保政策及實(shí)施記錄/消防安全衛(wèi)生培訓(xùn)記錄/消防演習(xí)記錄/工傷用藥記錄
TESCO驗廠-SGS驗廠審核清單
TESCO品質(zhì)審核清單
Quality Management
一，質(zhì)量手冊
二，生產(chǎn)及過程控制程序書
三，作業(yè)指導(dǎo)書
四，ISO9001/2國際質(zhì)量認(rèn)（如適用）
五，產(chǎn)品工程，生產(chǎn)及質(zhì)量規(guī)格檔案
六，原材料及輔料檢查報告
七，生產(chǎn)過程控制檢查報告
八，成品后檢查報告
九，產(chǎn)品測試報告
十，質(zhì)量改善報告書
十一,壞品處理報告書
十二,儀器調(diào)較記錄
十三，機(jī)器檢查，維修及保養(yǎng)記錄
十四，內(nèi)部審查記錄
十五，員工培訓(xùn)記錄
十六，國家明之低工資文件
十七，國家明之每周正常工時及高加班工時文件
十八，國家明之合法加班工資文件
十九，國家明之合法低工齡文件
二十，近三個月之員工工資記錄
二十一，近三個月之工卡
二十二，員工進(jìn)廠記錄
二十三，青年工（16-17周歲）之體檢記錄（如適用）
二十四，勞動合同
二十五，員工守則
二十六，衛(wèi)生及安全手冊
二十七，防蟲及滅鼠記錄
二十八，火警演習(xí)記錄
二十九，防火設(shè)備檢查及保養(yǎng)記錄
三十，員工保險單
三十一，員工安全設(shè)備培訓(xùn)記錄
三十二，工傷記錄
采購商Tesco介紹
采購商Tesco介紹
Tesco是英國一大零售商，歐洲二大，在全球零售商排名前三。公司于1924年成立。在過去80年里，隨著零售市場環(huán)境的轉(zhuǎn)變，公司不斷發(fā)展、成長、推陳出新，以迎接每個新機(jī)遇。目前，在全球共有2629家分店（賣場面積總計達(dá)4500萬平方英尺）。分店遍及14個國家和地區(qū)，每天有超過5億人次惠顧
采購商樂購介紹
頂新國際集團(tuán)于1989年在中國成立，截止至目前在大陸得投資總額達(dá)15億美圓，擁有12個生產(chǎn)基地：天津、廣州、杭州、重慶、沈陽、武漢、西安、福州、哈爾濱、青島、石河子、昆明。旗下共有78家公司，員工近4.3萬人，實(shí)現(xiàn)年營業(yè)額207億人民幣，利稅達(dá)22億人民幣。經(jīng)營范圍涵蓋食品制造、流通服務(wù)、餐飲三大領(lǐng)域，同時創(chuàng)立了自己得品牌“康師傅”。頂新國際集團(tuán)于1997年轉(zhuǎn)投資樂購商業(yè)流通集團(tuán)。樂購商業(yè)流通集團(tuán)秉承現(xiàn)代化、國際化、商業(yè)經(jīng)營技術(shù)與信念，目標(biāo)在中國建立一個全方位、復(fù)合式得購物中心集團(tuán)，涵蓋大賣場連鎖事業(yè)、百貨公司連鎖事業(yè)及購物中心開發(fā)、經(jīng)營事業(yè)領(lǐng)域。樂購集團(tuán)的經(jīng)營宗旨是顧客導(dǎo)向、服務(wù)導(dǎo)向、生活導(dǎo)向；經(jīng)營理念為：以成功的企業(yè)經(jīng)營為基石，將成果反饋社會，創(chuàng)造顧客，廠商，通路三贏的境界
