質(zhì)量系統(tǒng)的規(guī)范文件 Quality System Policies and Operating Procedures
1、工廠組織架構(gòu)圖 Factory Organization Chart
2、質(zhì)量主管的報(bào)告渠道 Reporting channel for persons in Quality Department
3、質(zhì)量主管的職責(zé)介定 Roles and Responsibilities of Key persons in Quality Organization
4、對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量要求及監(jiān)管 Vendor quality requirements and performance monitoring
5、挑選供應(yīng)商的手續(xù)及質(zhì)量審查程序 Vendor selection procedures and quality assessment procedures
6、各質(zhì)檢崗位的工作指引 Operating procedures for individual Quality control stations
7、工藝水平的檢查準(zhǔn)則 Workmanship Acceptance/Rejection Criteria
8、不良品處理程序 Nonconforming material handling procedures
9、來料及退料管理 Incoming material handling and non-conforming material return procedures
10、不良品的成因分析及改善措施成效追蹤紀(jì)錄 Defect analysis records and countermeasures monitoring
11、質(zhì)量管理系統(tǒng)的年檢計(jì)劃及年檢報(bào)告 Master schedule for internal quality system audit, reports of periodical internal quality system audit
12、儀器校正計(jì)劃 Equipment Calibration Plan
13、儀器校正紀(jì)錄 Equipment Calibration Records
14、按質(zhì)量管理系統(tǒng)的年檢結(jié)果擬定的改善計(jì)劃及成效追蹤紀(jì)錄 Improvement plan against periodical internal quality system audit results and countermeasures monitoring
15、文件控制(含產(chǎn)品安全規(guī)范文件) Document control procedures (including product safety standards)
16、設(shè)備保養(yǎng)及維修程序 Machines preventive maintenance and repair procedures
17、供應(yīng)商質(zhì)量表現(xiàn)紀(jì)錄 Vendors quality performance records
18、條碼掃描儀及條碼檢查程序 Barcode scanners and barcode verification procedures 推
Lowe's(勞氏)反恐驗(yàn)廠安全管理程序
Lowe's(勞氏)反恐驗(yàn)廠安全管理程序的目的：
實(shí)施Lowe's(勞氏)反恐驗(yàn)廠安全管理程序的目的是確保公司在進(jìn)行成品運(yùn)輸過程中，遵守美國海關(guān)的C-TPAT(海關(guān)—貿(mào)易伙伴反恐)安全指導(dǎo)，以便在美國以外的運(yùn)輸海關(guān)給關(guān)不會(huì)太遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國的運(yùn)輸工具。
參考文件
美國海關(guān)—貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導(dǎo)。
Lowe's(勞氏)反恐驗(yàn)廠安全管理程序的適用范圍：本措施適用于美國境外與生產(chǎn)商和倉庫人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存或運(yùn)輸。
Lowe's(勞氏)反恐驗(yàn)廠安全管理程序：
人力資源安全控制每個(gè)新員工必須進(jìn)行職前培訓(xùn)，內(nèi)容包括：廠規(guī)廠紀(jì)、重要區(qū)域進(jìn)入、消防衛(wèi)生知識(shí)、貨物的保存。發(fā)現(xiàn)異常的人或可疑的。非法的事如何處理方法等。
設(shè)立員工投訴信箱，鼓勵(lì)員工如發(fā)現(xiàn)以上問題及時(shí)舉報(bào)。
對(duì)個(gè)別從事安全重要崗位(如運(yùn)輸、倉管、搬運(yùn)、裝卸)的員工實(shí)施通過公司部門協(xié)助核其身份、背景、方要確認(rèn)其有否犯罪檔案，參加不明黨派等。
生產(chǎn)工場安全控制
生產(chǎn)車間內(nèi)所領(lǐng)發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無單據(jù)物料不得在車間內(nèi)使用，對(duì)不明來料及無單據(jù)物料的進(jìn)入必須要做好即時(shí)登記，嚴(yán)重的需向廠部匯報(bào)及調(diào)源。
車間內(nèi)不允許非生產(chǎn)部門人員的進(jìn)入，外來考察、檢查、驗(yàn)貨等人員的進(jìn)入都要有主管級(jí)別以上人員陪同下方可進(jìn)入。
要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)的工作，所有生產(chǎn)出的成品應(yīng)即時(shí)送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應(yīng)立即通知車間負(fù)責(zé)人，安排QC及時(shí)檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都有屬非法進(jìn)入?yún)^(qū)域
LOWES驗(yàn)廠常見的不符合項(xiàng)主要有：
LOWES驗(yàn)廠常見不符合項(xiàng)
一、LOWES驗(yàn)廠人權(quán)部分：
1.每年進(jìn)行1次勞動(dòng)安全衛(wèi)生培訓(xùn)；
2.食堂衛(wèi)生許可證每年更新一次；
3.年假要當(dāng)年休完，不能累計(jì)到下一年度；
4.每6個(gè)月要向工業(yè)區(qū)委員會(huì)提交一份勞動(dòng)事故報(bào)告；
5.以下3個(gè)地方?jīng)]有劃逃生路線或逃生路線模糊不清：研磨車間+出貨倉+食堂；
6.塑膠車間廢油沒有標(biāo)識(shí)，沒有貼MSDS，二次容器不夠大（要求二次容器容量達(dá)到110%）；
7.部分滅火器沒有消防局檢查標(biāo)簽。
二、LOWES驗(yàn)廠反恐部分：
1.成品倉進(jìn)出人員沒有貼相片（要求進(jìn)出人員列名冊(cè)及貼相片于成品倉門口）；
2.缺少反恐標(biāo)識(shí)：成品倉+倉庫門口要有“閑人勿進(jìn)”；
3.攝像頭要有標(biāo)識(shí)；
4.沒有自動(dòng)防盜系統(tǒng)（投資大，如果沒有，就只是一個(gè)不符合項(xiàng)，不會(huì)影響驗(yàn)廠結(jié)果）；
5.CAMERA攝像頭數(shù)據(jù)保存沒有達(dá)到30天。
LOWES驗(yàn)廠中質(zhì)量管理審核所需文件清單
工廠概括部分(Factory Profile)
1、工廠簡介 Brief introduction of factory
2、營業(yè)執(zhí)照 Business license
3、公司組織架構(gòu)圖 Organization chart
4、(公司)廠區(qū)/廠房平面圖 Factory’s plane figure-factory floor plans
5、生產(chǎn)工序流程圖 Production process chart
質(zhì)量管理體系(Quality management system)
6、ISO9000及最近一次外審報(bào)告ISO 9000 certificate and the last external audit reports
7、質(zhì)量手冊(cè) Quality manual
8、程序文件 Procedure
9、質(zhì)量計(jì)劃 Quality program
10、文件更改收發(fā)記錄 Documents control records
管理職責(zé)(Management responsibility)
11、質(zhì)量方針政策 Quality Polity
12、管理評(píng)審記錄 Management review records
13、客戶滿意度評(píng)估流程 Customer satisfaction evaluation procedure
14、客戶投訴處理記錄 Complaint handling procedure and records
資源管理(Resource management)
15、員工培訓(xùn)計(jì)劃 Worker training plan
16、員工質(zhì)量培訓(xùn)記錄 Worker quality training records
產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)(Planning of product realization)
17、先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃運(yùn)行相關(guān)文件 APQP implemented documents
18、針對(duì)勞氏產(chǎn)品的過程潛在失效模式及后果分析 PFMEA for Lowe’s products
19、控制計(jì)劃 Control Plan
20、標(biāo)準(zhǔn)樣板流程程序(Documented process of master sample)
21、作業(yè)指導(dǎo)書 Working instructions
客戶相關(guān)流程(Customer-related processes)
22、訂單評(píng)審和客戶關(guān)注程序及記錄 Order review and customer focus procedure and records
設(shè)計(jì)和開發(fā)(Design and development)
23、開發(fā)設(shè)計(jì)控制程序Design control procedure
24、設(shè)計(jì)計(jì)劃或任務(wù)書及審核記錄 Design planning and input review record
25、驗(yàn)證和確認(rèn)記錄 verification and validation records
26、設(shè)計(jì)產(chǎn)品檢測報(bào)告 design testing and record
27、設(shè)計(jì)輸出（技術(shù)文件，物料單， 包裝、使用說明）Design output (technical file, BOM, Packing and using description)
28、設(shè)計(jì)變更記錄 （ECN）
采購(Purchasing)
29、供應(yīng)商評(píng)審程序及記錄Monitoring procedure and records of suppliers
30、供應(yīng)商清單/合格供應(yīng)商清單Suppliers list and qualified supplier list
31、采購單、采購合同 Purchase orders and purchase contracts
32、來料中免檢產(chǎn)品的質(zhì)量保Quality guaranty for exempt from inspection of incoming material/Receiving and distribution
33、來料驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)格書IQC standard and specifications
34、來料檢查、測試報(bào)告 IQC reports
35、來料收發(fā)記錄Incoming material/Receiving and distribution records
