Staples驗廠中的安全審核檢查文件清單
M、程序安全41分
1.是否有反恐安全程序文件？
2.是否有專門指定一位經(jīng)理或小組專門負責安全事務？2分
3.工廠是否有適當?shù)某绦蚍乐箒碓床幻鞯幕蛭唇?jīng)授權(quán)的零部件或原材料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)？5分
4.工廠是否有適當?shù)某绦虮O(jiān)管和記錄進貨和出貨？5分
5.工廠是否有適當?shù)某绦蚍乐乖诎l(fā)運貨物之前，來源不明的或示經(jīng)授權(quán)的成品不會跟可接受的成品調(diào)換或混在一起？5分
6.工廠是否有適當?shù)某绦驒z驗和保證進貨和出貨的貨柜、拖車、軌道車和卡車上的封條完好？5分
7.工廠是否有適當?shù)某绦驅(qū)⒇浳锱c船運單據(jù)(嘜頭、重量、數(shù)目等)對照檢查？2分
8.工廠是否有適當?shù)某绦驒z查并報告貨物數(shù)量短少/超額的情況？1分
9.工廠管理層是進行突擊安全檢查并將結(jié)果存檔？2分
10.工廠是否保存一套不斷更新的、針對安全問題的糾正行動程序？5分
11.工廠是否有適當?shù)某绦颍诎l(fā)現(xiàn)或懷疑出現(xiàn)了異常/違法行為時報告當?shù)貓?zhí)法機關或其他執(zhí)法機構(gòu)(如海關)?2分
12.對于原料供應商，工廠是否有一套供應商認證計劃？1分
13.在獲授權(quán)轉(zhuǎn)包合同的情況下，工廠是否對分包商實施了足夠的監(jiān)管，保證其生產(chǎn)符合安全規(guī)定？2分
14.工廠對客戶資料、產(chǎn)品規(guī)格、貨運單據(jù)和安全程序/記錄的保存是否已設置訪問權(quán)限，是否安全？2分
15.工廠是否對文檔、電話、電腦、電腦磁盤和存儲器、傳真機等工具的使用設置權(quán)限，這些工具是否總是放置在安全的區(qū)域內(nèi)？2分
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N、硬件安全37分
1.廠房的建筑和保養(yǎng)是否合理能夠防止非法進入？（堅固的外墻/天花、圍欄、在內(nèi)外門窗和圍欄上安裝門鎖和/或報警器等）
2.廠房內(nèi)外是否有充足可用的燈光？5分
3.工廠是否指派了保安人員值班？5分
4.工廠是否具備電子保安系統(tǒng)，如密路電視攝像、電子行動探測儀或自動報警？5分
5.工廠是否備有一套存檔程序用于電子保安系統(tǒng)的管理和檢測？2分
6.工廠是否在所有重要區(qū)域設置了電子攝像頭(所有外部出口、卸貨站、生產(chǎn)區(qū)域等)？5分
7.工廠是否將保安區(qū)域內(nèi)的電子攝像錄像帶至少保存30天？1分
8.工廠是否在所有重要區(qū)域設置了電子行動探測儀和警報？5分
9.工廠是否有與獨立中央警報系統(tǒng)連結(jié)在一起的電子行動探測儀？1分
10.工廠是否將國際、國內(nèi)、高價值和屬于危險品的貨物與其他貨物作出明顯區(qū)分和標注，并將這些貨物存放在安全的圈定區(qū)域？2分
11.是否會查看進廠的卡車/拖車/貨柜所裝載的貨物，并檢查這些車輛是否清潔？2分
12.是否會查看出廠的卡車/拖車/貨柜所裝載的貨物，并檢查這些車輛是否清潔？2分
13.工廠是否有指定程序和限定區(qū)域，專門區(qū)分和存放不合格的原料和成品？2分
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O、進入控制33分
1.工廠是否有足夠的保安措施防止未經(jīng)授權(quán)的進入？
2.工廠是否限制雇員/來訪者對鑰匙和保安系統(tǒng)密碼的獲??？5分
3.工廠是否要求確認所有雇員、來訪者和供應商的身份？5分
4.工廠是否要求所有來訪者登記？2分
5.工廠是否有一份不斷更新的“來訪登記”記錄?2分
6.在進行審核期間，審核員是否曾被要求登記？1分
7.是否為所有雇員發(fā)放ID卡？2分
8.是否為所有來訪者發(fā)放ID卡？2分
9.在進行審核期間，審核員是否得到工廠發(fā)放的ID卡？1分
10.工廠是否張貼了來訪者必須遵守的規(guī)定？1分
11.是否有廠方代表全程陪伴來訪者？2分
12.在進行審核期間，是否有廠方代表全程陪伴審核員？1分
13.工廠是否有檢查雇員進廠的驗卡系統(tǒng)？5分
14.如果有驗卡系統(tǒng)，該系統(tǒng)是否覆蓋所有出廠通道？2分
15.如果有驗卡系統(tǒng)，系統(tǒng)獲得的每日進出記錄是否被保存在安全區(qū)域至少60天？1分
16.如果有驗卡系統(tǒng)，是否已有一套已存檔的程序負責維護和檢驗該系統(tǒng)？1分
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P、人員管理和保安34分
1.工廠保安政策是否說明危險品和違禁品嚴禁帶入廠區(qū)（火器、品、武器、麻醉劑等）？5分
2.工廠是否已告知雇員，如何在廠區(qū)內(nèi)正確使用和保存?zhèn)€人財物?(至少訪問5位雇員)2分
3.工廠是否會檢查(帶入或存放在廠區(qū)內(nèi)的)員工個人物品？2分
4.工廠是否已告知雇員，如何在廠區(qū)內(nèi)正確使用和保存公司財物?(至少訪問5位雇員)2分
5.工廠是否已告知雇員在廠區(qū)內(nèi)正確的行為規(guī)范(至少訪問5位雇員)2分
6.工廠是否對保安人員的資料如教育、專業(yè)資格和經(jīng)驗等進行存檔？5分
7.工廠是否在雇傭員工的時候進行篩選，對雇傭人選進行面試？審核其背景調(diào)查申請資料的真實性？5分
8.工廠是否已有存檔的終止雇傭程序，確保雇員歸還保安用具(通行證、ID卡和鑰匙等)？5分
9.工廠是否已有供雇員報告可疑保安問題的程序？2分
10.工廠是否有增強雇員保安意識的程序？(識別內(nèi)部間諜、保證生產(chǎn)質(zhì)量、確認非法進入等)2分
11.工廠是否安排了保安培訓的時間表？2分
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