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Macys驗廠文件資料清單 Macys質量驗廠文件資料清單 1. 營業(yè)執(zhí)照 ; 2. 質量體系認證證書 ; 3. 組織架構圖 ; 4. 質量手冊 ; 5. 程序文件; 6. 質量體系內審計劃; 7. 質量體系內審記錄: 1） 內審員資格證書; 2） 首末次會議 ; 3） 檢查表 ; 4） 不符合項報告; 5） 內審報告 8. 質量體系管理評審計劃 9. 質量體系管理評審記錄: 1） 管理評審會議記錄; 2） 管理評審報告; 3） 決議事項的跟進記錄 10. 主要生產設備清單; 11. 設備保養(yǎng)計劃 ; 12. 設備保養(yǎng)記錄; 13. 儀器清單 ; 14. 儀器校準計劃 ; 15. 儀器校準記錄: 1） 外校報告 ; 2） 內校人員資格證書 3） 內校規(guī)程; 4） 內校報告 16. 年度培訓計劃 17. 培訓記錄 : 1） 簽到表; 2） 測試卷 18. 品管人員崗前資質認定資料（培訓及測試記錄; 19. 新產品設計開發(fā)資料 : 1） 產品規(guī)格書; 2） BOM表 (BOM); 3） 安規(guī)認證證書; 4） 樣品檢測報告 5） 試產記錄 ; 6） 試產評估報告 ; 7） 作業(yè)指導書 ; 8） 檢驗標準 ; 9） FMEA分析資料 ; 10） 產品質量控制計劃（QC工程圖. 20. 訂單評審記錄; 21. 新供應商資格評定報告 22. 現有供應商質量、交期、價格及服務定期評分表 ; 23. 原材料采購訂單 ; 24. 原材料規(guī)格承認書 25. 進料檢驗作業(yè)指導書 ; 26. 進料檢驗標準 ; 27. 進料檢驗樣板清單及定期評估記錄; 28. 進料檢驗記錄 ; 29. 不合格來料處理記錄（含供應商糾正預防措施報告; 30. 原材料保存周期規(guī)定 ; 31. 原材料過期重檢記錄 ; 32. 控制圖表及超限處理記錄 ; 33. CPK應用指引 ; 34. CPK測量記錄及制程能力不足時的改進記錄 ; 35. 生產作業(yè)指導書 36. 制程檢驗作業(yè)指導書; 37. 制程檢驗標準 ; 38. 制程檢驗記錄 : 1） 首件檢驗記錄 ; 2） 巡檢記錄 ; 3） 抽檢記錄 39. 制程不合格品的處理記錄（含糾正預防措施報告） 40. 制程檢驗不良統(tǒng)計報表（周報/月報，柏拉圖 41. 停線管理規(guī)定及記錄 ;